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莲花县2019年部门预算编制情况说明

编辑:财政局 日期:2019-5-17 11:18:03

按照《预算法》的规定并结合县委、县政府工作重点,编制了莲花县2019年部门预算。2019年预算草案包括一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。部门预算主要包含一般公共预算和政府性基金预算,现就编制情况简要汇报如下:

    一、公共财政预算安排情况

(一)财政收入安排情况

公共财政预算收入预算安排64247万元,按2018年一般公共预算收入决算数(62210万元)3.27%的增长比例编制,比上年预算增收2037万元。

(二)全县部门预算安排财力情况

根据测算全县可编入部门预算财力资金共计223312万元。其中:

1、全县可支配一般公共预算财力173087万元:一般公共财政预算收入64247万元,加上级补助收入102969万元(返还性收入11425万元和提前告知的一般性转移支付收入75319万元、固定补助收入11519万元、固定专项收入22万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4684万元),加债券转贷收入6181万元,加上年结余916万元,减上解上级支出预计1226万元,全县可安排的财力173087万元。

注:①返还性收入11425万元,其中所得税基数返还272万元,成品油价格和税费改革收入返还收入275万元,增值税消费税返还收入1323万元,增值税五五分享税收返还7655万元,其他返还性收入1900万元;

②转移支付收入91544万元,其中上级专项补助收入8727万元,上级结算补助收入82817万元(均衡性转移支付21763万元、

县级基本财力保障机制奖补资金收入4684万元、结算补助收入262万元、成品油税费改革转移支付补助收入172万元、城乡义务教育8786万元、城乡居民基本医疗保险转移支付收入11227万元、重点生态功能区转移支付补助收入2363万、固定数额补助收入11519万元、贫困地区转移支付补助收入6121万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1460万元、教育共同财政事权转移支付收入4973万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2537万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入2630万元、住房保障共同财政事权转移支付收入989万元、其他一般性转移支付收入970万元)。

2、编入部门预算政府性基金收入22413万元;

3、各乡镇及部门自行测算编入部门预算的财政专户核拨资金(教育部门)891万元,事业收入6809万,事业单位经营收入804万元,自行测算的其他收入13986万元,上级补助收入5322万元,合计27812万元。

(三)部门预算支出情况

全县部门预算支出已编制231225万元,其中上级提前下达指标已列入部门预算支出55634万元,统筹安排支出为19685万元(未戴帽均衡性转移支付资金),地方政府一般债券转贷收入安排支出6181万元、政府性基金收入安排支出22413万元(严格执行预算法规定的基金以收定支)。与可支配财力相比支出大于收入7913万元,出现了赤字预算,通过调入资金来平衡预算。

全县部门预算支出安排具体如下:

1、全县用于基本支出107744万元。其中用于工资福利支出62815万元,商品服务支出28612万元,对个人和家庭补助支出4440万元,其他资本性支出11877万元;

2、编入到项目支出123481万元(含专项工作经费、提前下达资金、债券转贷资金、政府性基金及相关县级配套资金),其中工资福利支出4605万元,商品服务支出8919万元,对个人和家庭补助支出31508万元,资本性支出59452万元,对企业的补助支出628万元,其他支出18369万元。

二、部门预算编制标准及变动情况 

(一)部门预算编制标准

1、人员经费:按实际在编在岗人员据实编制,根据人社部门核定的工资标准足额列入预算。(部分单位延续老传统继续打包)

2、住房公积金:按在职人员基本工资及津补贴的5%-12%列入部门预算(财政负担3%)。

3、医保:①、职工医保:按在职人员基本工资及津补贴的6%列入部门预算(即按工资表中,[职务(岗位)工资+薪级(级别)工资+阳光津贴+绩效工资100%部分]合计数的6%编制。全额拨款的行政事业单位:在职职工由财政按供养人员负担6%;退休人员由财政负担8%;差额拨款的事业单位:在职人员由财政负担1%,单位负担5%;自收自支的行政事业单位:在职人员由本单位负担6%;②、公务员医疗补助:公务员(含参公管理的人员)在职和退休人员医疗补助按280/人年的标准列入单位部门预算,由单位缴纳。③、职工大病补充医保:a、全额和差额拨款单位:在职和退休人员财政负担90元、单位负担30元列入部门预算,个人负担30元在个人工资中扣缴;b、自收自支单位:在职和退休人员单位负担120元、个人负担30元。

4、社保:①、社保费(养老保险):覆盖全县县直所有的157个预算单位(13个乡镇社保金财政不负担),不区分全额拨款单位、差额拨款单位及自收自支单位,全部按个人工资总额的20%列入部门预算。

(二)部门预算本级经费拨款编制变动项目及内容

详见附表:莲花县2019年部门预算公开表

莲花县2019年部门预算编制说明附件

 

 

201942

 

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