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莲花县商务局2019年部门预算公开

编辑:商务局 日期:2019-6-11 16:03:43

莲花县商务局2019年部门预算公开

目    录

第一部分  莲花县商务局概况

       1、部门主要职责

       2、部门基本情况

第二部分  莲花县商务局2019年部门预算情况说明

       1、2019年部门预算收支情况说明

       2、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  莲花县商务局2019年部门预算表

       1、《收支预算总表》

       2、《部门收入总表》

       3、《部门支出总表》

       4、《财政拨款收支总表》

       5、《一般公共预算支出表》

       6、《一般公共预算基本支出表》

       7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       8、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  莲花县商务局概况

 

一、部门主要职责

莲花县商务局是主管招商引资、国内外贸易的县政府组成部门。主要职责是贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作和招商引资的发展战略、方针、政策;根据我县情况拟定全县内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施,并组织实施相关法规、规章和政策。二、部门基本情况

    商务局共有预算单位 1个,内设办公室、对外开放股、内贸管理股、电子商务发展服务中心,共4个股室,编制人数 15名,其中:行政编制人数9名、事业编制人数5名、工勤人员编制1名。实有人数,其中:在职人数,包括行政人员9人、事业编制人员5人、工勤人员编制1人、退休人员9人、临时工人员3人;小车1辆(公车中心委托管理一辆执法车),  电话8部、传真机1部。

第二部分  莲花县商务局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年莲花县商务局收入预算总额为248.55万元,较上年预算安排增加18.8 万元,其中:财政拨款收入198.55万元,事业收入 0万元,上年结转0万元。

(二)支出预算情况

 2019年莲花县商务局支出预算总额为248.55万元,较上年预算安排增加18.8 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出248.55万元,包括工资福利支出139.63万元、商品和服务支出107.8万元、对个人和家庭的补助1.12 万元;项目支出0万元,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 213.71万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出22.02万元,医疗卫生与计划生育支出10.02万元,住房保障支出2.8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出139.63万元,商品和服务支出57.8万元,对个人和家庭补助支出1.12万元,其他资本性支出  万元。

(三)财政拨款支出情况

   

2019年莲花县商务局财政拨款支出预算198.55万元,较上年预算安排增加33.8万元,具体支出情况是:一般公共服务163.71万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出22.02万元,医疗卫生与计划生育支出10.02万元,住房保障支出2.8万元。

(四)政府性基金情况

2019年莲花县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行费预算57.8万元,比上年预算增加16万元,增长38.27 %。主要原因是:公用经费增加。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中:政府采购货物预算0万元、工程预算0万元,政府采购服务预算6万元。

(七)国有资产占有使用情况

   截至2019年,部门共有车辆 1 辆,全部为一般公务用车。2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年莲花县商务“三公”经费年初预算安排37.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:   

公务接待费33万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年持平。   

公务用车运行维护费4.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年持平。   

 

第三部分  莲花县商务局2019年部门预算表(详见附表)

    1、《收支预算总表》

    2、《部门收入总表》

    3、《部门支出总表》

    4、《财政拨款收支总表》

    5、《一般公共预算支出表》

    6、《一般公共预算基本支出表》

    7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    8、《政府性基金预算支出表》

2019年商务局部门预算公开表格附件
2019年商务局预算公开表格

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

 

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