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莲花县人大常委会2019年部门预算公开

编辑:人大 日期:2019-6-11 15:02:51

   

第一部分  莲花县人大常委会概况

       1、部门主要职责

       2、部门基本情况

第二部分  莲花县人大常委会2019年部门预算情况说明

       12019年部门预算收支情况说明

       22019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  莲花县人大常委会2019年部门预算表

       1、《收支预算总表》

       2、《部门收入总表》

       3、《部门支出总表》

       4、《财政拨款收支总表》

       5、《一般公共预算支出表》

       6、《一般公共预算基本支出表》

       7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

       8、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  莲花县人大常委会概况

 

一、部门主要职责

莲花县人大常委会是莲花县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作,主要职责是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号;人事任免等。

二、部门基本情况

莲花县人大常委会共有1个办公室和8个专工委,编制人数19人,在职行政人员人数35人、借调1人、退休人员人数33人、享受遗属补助人数3人、临时工2人,公务用车2部,电话9部、传真机1部,打印2台、复印机1台等。

 

第二部分 莲花县人大常委会2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年莲花县人大常委会收入预算总额为631.11 万元,较上年预算安排增加67.39 万元,其中:财政拨款收入631.11万元,事业收入  0 万元,上年结转 0 万元。

(二)支出预算情况

2019年莲花县人大常委会支出预算总额为631.11万元,较上年预算安排增加67.39 万元。主要原因是机构和人员增加,办公费、邮电费、会议费、维修维护费等各项费用支出预算均稍微有所增加。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出 507.11 万元,包括工资福利支出 393.51 万元、商品和服务支出 111.3 万元、对个人和家庭的补助2.3 万元;项目支出  124 万元,包括商品和服务支出  124 万元、其他资本性支出  0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 535.78万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出  53.11 万元,医疗卫生与计划生育支出34.64万元,住房保障支出 7.58万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出393.51 万元,商品和服务支出 235.3 万元,对个人和家庭补助支出 2.3 万元,其他资本性支出0 万元。

(三)财政拨款支出情况

 2019年莲花县人大常委会财政拨款支出预算631.11 万元,较上年预算安排增加67.39 万元,具体支出情况是:一般公共服务535.78 万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出 53.11 万元,医疗卫生与计划生育支出 34.64 万元,住房保障支出 7.58 万元。

(四)政府性基金情况

2019年莲花县人大常委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

   2019年部门机关运行费预算 111.3万元,比上年预算增加2万元,增长1.83  %。主要原因是培训费增加2万元。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 15.5 万元,其中:政府采购货物预算  15.5 万元、工程预算 0 万元,政府采购服务预算  15.5 万元。

(七)国有资产占有使用情况

     截至2019531 日,部门共有车辆2 辆,全部为一般公务用车。2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

   二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年莲花县人大常委会“三公”经费年初预算安排 23万元。其中:

因公出国(境)费 5万元,比上年增(减)万元,与上年持平。

公务接待费 9万元,比上年增(减)0 万元,与上年持平。

公务用车运行维护费 9万元,比上年增(减) 0 万元,与上年持平。

  第三部分  莲花县人大常委会2019年部门预算表

    1、《收支预算总表》

    2、《部门收入总表》

    3、《部门支出总表》

    4、《财政拨款收支总表》

    5、《一般公共预算支出表》

    6、《一般公共预算基本支出表》

    7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    8、《政府性基金预算支出表》

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


附件:莲花县人大常委会2019年部门预算公开表

 

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